En överbetalning uppstår när en hyresgäst betalar in ett högre belopp än vad som står på avin. Detta kan exempelvis ske om samma OCR används vid flera inbetalningar eller om för högt belopp anges. Systemet matchar betalningen mot avin, och det överskjutande beloppet registreras som en överbetalning.
Överbetalningen hanteras automatiskt i systemet (om funktionen inte är avaktiverad) och bokförs på det konto som är angivet i företagets bokföringsinställningar.
Som användare kan du välja att:
Matcha överbetalningen mot en annan obetald faktura för samma hyresgäst.
Låta beloppet ligga kvar på hyresgästens kundsaldo för att användas mot kommande fakturor.
Ta bort överbetalningen och själv ange hur borttagningen ska bokföras — exempelvis vid återbetalning till hyresgästen.
Om funktionen ”Nyttja kundsaldo” är aktiverad kommer överbetalningen automatiskt att användas för att betala nästa genererade faktura.
Detta gör att systemet kan hantera inbetalningar smidigt och minska risken för manuellt arbete, samtidigt som både hyresvärd och hyresgäst får en tydlig översikt över betalningsläget.
Var hittar jag överbetalningar?
Överbetalningar visas i modulen Hyra & Fakturering under fliken Aviseringsstatus → Överbetalningar. Där kan du se alla registrerade överbetalningar och välja hur de ska hanteras.