Omatchade betalningar uppstår när systemet inte kan koppla en inbetalning till rätt avi automatiskt. Det kan bero på fel OCR-nummer, okänd avsändare, eller att betalningen inte matchar något utestående belopp.
Såhär gör du för att matcha en omatchad betalning:
Klicka på Hyra och fakturering i vänstra sidomenyn och klicka sedan på Inbetalningar.
Klicka på den ej matchade betalningen som du vill matcha.
Välj vilket datum betalningen ska bokföras på.
Bocka i den faktura som du vill att betalningen ska matchas mot.
Klicka på Flytta betalning.
Du har nu matchat betalningen.
Viktigt: Kontrollera belopp och konto noggrant. Felaktiga betalningar kan korrigeras via Annullera betalning eller Flytta betalning.