Omatchade betalningar kan uppstå då fel OCR-nummer angivits vid betalning, betalningen behöver då matchas manuellt.
Såhär gör du för att matcha en omatchad betalning:
Klicka på Hyra och fakturering i vänstra sidomenyn och klicka sedan på Inbetalningar.
Klicka på den ej matchade betalningen som du vill matcha.
Välj vilket datum betalningen ska bokföras på.
Bocka i den faktura som du vill att betalningen ska matchas mot.
Klicka på Flytta betalning.
Du har nu matchat betalningen.